發票沖紅的具體步驟如下：
普通發票沖紅的辦法如下：
1、進入開票系統-發票管理-發票填開，然後點擊“負數”。
2、彈出壹個對話框，要求輸入通知單號，輸入稅務局發的紅字發票通知單上面的單號，填寫好後點擊下壹步，
3、填入需要紅沖的原始發票代碼、號碼，填好之後點擊下壹步。
4、彈出發票代碼號碼確認界面，無誤後點擊確定，將自動填入發票信息。
5、將發票信息填寫完全、確認無誤拿著對應的空白發票進行打印即可完成本次發票的填開打印。
電子發票紅沖操作步驟如下：
1、首先在“發票管理”中找到“已開發票查詢”。
2、點擊進入查找“增值稅電子普通發票”。
3、查詢所需紅沖的發票號及核對信息（紅沖需要發票代碼及發票號）。
4、在“發票管理”中查找“發票填開”，發票填開中選擇“增值稅電子普通發票填開”會出現壹個新的票號。
5、點擊確認進入，最上面選擇“紅字”。
6、屏幕顯示“銷項正數發票代碼號碼填寫、確認”需要輸入所需紅沖的發票號碼及發票代碼。
7、輸入後點擊下壹步，會出現需要紅沖發票的明細，核對完後，點擊確定。
8、確認後，顯示最新票號及紅沖後的負數金額（備註區會顯示所需紅沖發票的信息），點擊打印即可。
專票沖紅方法如下:
1、打開電腦軟件，進入發票管理模塊，點擊增值稅專用發票紅字信息表填開。
2、填寫紅字發票信息表，點擊上傳，生成申請單單號。
3、返回上壹頁面，點擊增值稅專用發票紅字信息表查詢。
4、錄入已上傳成功的申請單單號，查詢出紅字發票信息表，點擊進入開具。
5、系統生成紅字發票，核實無誤後點擊開具按鈕即可。
發票的含義：
發票是指壹切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。
收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。
發票沖紅，表示原先開的發票有誤或需更正，需要重新開發票調整賬目的意思。（原始發票稱藍票，沖紅是相對原票而來）可以在3日內予以辦理完畢。