采購標準流程圖
具體操作流程：
1、制作請購單
從生產模塊下達生產性物料的請購單，是本功能的主力推薦方式。
壹般情況下，請購單必須先獲得審核人的核準，然後才能轉換為采購訂單。正式生效的請購單，才能進行采購業務。
2、采購訂單
采購訂單可以手工制作；也可以通過請購單轉入。正式生效的采購訂單，會增加物料的在訂量。
3、暫收送檢單
采購訂單下達後，就要開始收貨了。不同的物料，其收貨流程設置的也不壹樣。有的物料需要通過“暫收—檢驗—收貨”來完成整個收貨過程；有的物料則通過“直接收貨”來完成。
4、采購驗退單
暫收下來的物料，經過檢驗過後，可能會有壹部分不合格或者其它未知的原因，需要退貨，這樣就要制作“采購驗退單”，驗退是相對於采購暫收的憑證。當您輸入采購驗退單時，在財務中不會產生基於價值變化的過賬。在庫存管理中不影響在訂量、庫存量。
5、采購收貨單
即只要從供應商處收到物料，就輸入采購收貨單。
當您輸入采購收貨時，系統將引起庫存過帳(增加庫存量)，並影響相關庫存更改(若采購收貨是基於采購訂單創建的，則還會減少對應訂單行的在訂量)。庫存更改的同時，財務中的數值也將更改。
6、采購退貨單
針對已經辦理采購入庫憑證的物料要求出庫退回給供應商時使用；
這裏需要註意下：采購驗退單是針對暫收送檢單退回的。當輸入壹項退貨時，可以恢復采購訂單的未清數量(增加系統內的物料在訂量)，同時會減少庫存數量、減少供應商的待開票數量。
7、采購調整單
壹般不用，特殊情況下會用。采購調整單起到的效果與贈送相似，但概念完全不同；事先明確是贈送，可以走其它入庫單的“贈送入庫”；而用采購調整單是在對賬以前使用的，為事後行為。若采購調整單所對應的采購收貨單已經“估價入庫”拋轉成總賬憑證，調整單壹般沖抵“制造費用”。
8、采購對賬單
通常壹段時間或壹個月下來，采購部門需要統計壹下本月所有物料收貨的數量，以便跟蹤訂單到貨的情況、了解訂單完成的情況；
還可以和供應商核對數量，如發現差異，可以及時處理，為供應商正確開票做好準備。所以采購對帳單對於每個公司還是不可缺少的。