目 錄
1目的.... 3
2 適用範圍.... 3
3角色和職責.... 3
4名詞解釋.... 4
5參考資料.... 4
6過程總述.... 4
7過程活動.... 5
7.1質量保證過程... 5
7.1.1入口準則... 7
7.1.2輸入... 7
7.1.3任務... 7
7.1.4出口準則... 7
7.1.5輸出... 7
7.2 QA在各個階段中對流程的檢查... 8
7.2.1輸入... 8
7.2.2任務... 8
7.2.3輸出... 8
7.3階段預警... 8
7.3.1輸入... 8
7.3.2 任務... 8
7.3.3輸出... 8
7.4質量目標（本目標可以根據中心能力基線變化進行變更）... 9
7.5 質量控制... 9
7.5.1實施測試控制... 9
7.5.2實施過程控制... 10
7.5.3實施bug控制... 11
7.5.4實施文檔控制... 11
8 表單和記錄.... 12
9修訂記錄.... 13
1 目的
通過檢查、監督項目的各個階段，通過對項目各個階段的判定，確保項目質量達到
階段目標和客戶的要求；
通過檢查、監控項目過程，確保具體的項目質量管理活動，符合質量管理體系要求。
2 適用範圍
產品類項目、定制類項目、平臺類項目；
過程符合性適合於中心所有項目。
3 角色和職責
QA:
l 在項目決策階段制定《質量保證計劃》，並維護和管理《質量保證計劃》
l 發布質量標準以及相關的流程要求。
l 跟蹤、監控各項目的檢測評價的結果，進行再判定，將結果發給項目組成員，同時提交問題列表，監督各項目團隊建立問題列表，追蹤各負責人的問題管理情況，確保問題及時解決
l 對項目研發的各個過程進行檢查，確保項目研發過程符合質量管理體系相關流程的要求。
l 參加項目各階段的技術評審會。
研發人員：
l 依據設計程序進行設計，組織進行設計評審，確保設計結果通過評審。
l 確認、分析QA發出的各項項目質量數據，對Issue & Bug進行數據庫輸入、原因分析，針對原因提出改進和預防對策，並確保改進和預防對策的有效性。
l 對第三方公司提出的測試報告進行檢查和判斷，確保其有效性。
測試人員：
l 依據研發制的測試規範，確定有效的測試計劃，並進行測試；及時提交所發現的Bug，並將測試報告發給項目組成員。
l 依據QA的要求進行再現性和模擬性的重復性測試。
4 名詞解釋
無
5 參考資料
IPD、CMMI管理理論相關的壹些信息；
ISO9001的要求和原則。
6 過程總述
質量保證規定分為三個過程：質量規劃、質量保證和質量控制三個過程。
i. 質量規劃：
質量規劃是識別項目及其產品的質量高要求和/或標準，並署名描述項目將如何達到這些要求和標準的過程。
質量規劃在項目立項階段著手準備，並在立項後完成質量規劃所要求《質量保證計劃》。
ii. 質量保證：
實施保證過程是審計質量要求和質量控制測量結果，確保采用合理的質量標準和操作性定義過程，實施質量保證是壹個執行過程，它是使用實施質量控制過程。
實施質量保證為持續過程改進創造條件。
iii. 質量控制：
實施質量控制是監測記錄執行質量活動的結果，從而評估績效並建議必要變更的過程，主要進行bug監控，過程監控，文檔監控和測試控制。
流程圖：
7 過程活動
7.1質量保證過程
階段
NO
過程
作業內容
職責
輸出
設計實現
1
項目計劃
項目組生成項目計劃
項目經理
項目計劃
2
測試計劃
（測試項，地點，計劃，費用，負責人）
依據該項目的質量標準和項目計劃初版，和研發人員確定項目測試類別（單元、離線、集成、可靠性、壓力、特殊測試等）
項目負責人、QA
不同單元的測試計劃
3
項目計劃檢查
檢查項目計劃是否合理：是否有立項評審時間、階段是否完整、時間是否合理、各級計劃是否合理
PM
檢查結果
4
項目質量計劃
依據該項目的質量標準、項目特性和項目計劃（包括測試計劃），制定項目質量計劃，並評審通過。
項目質量計劃要求：
l 產品需求規格
l 關鍵過程的檢查
l 文件的發放計劃
l 成熟度（可選）
l 質量的風險和經驗教訓的總結
QA
項目質量保證計劃
5
過程監控
參與項目例會，識別例會是否有效，包括人員、重大問題、需求、風險等。
項目經理/PM/QA
周報
6
裏程碑預警
PM應對設計階段進行裏程碑評審，QA依據項目質量保證計劃，本階段流程進行檢查，確定是否可以啟動裏程碑評審會議，並及時進行裏程碑預警工作
QA
裏程碑預警信息
設計驗證
7
項目質量保證計劃
更新質量計劃，並經過再次評審後發布；完善質量標準及質量審計流程
QA
更新後的PQP
8
裏程碑預警
PM應對設計階段進行裏程碑評審，QA依據項目質量保證計劃，對本階段流程進行檢查，確定是否可以啟動裏程碑評審會議，並及時進行裏程碑預警工作
QA
裏程碑預警信息
測試
9
更新、維護項目質量保證計劃
根椐項目質量計劃開展質量管理活動，更新、維護項目質量保證計劃
QA
項目質量計劃
10
階段檢查
同設計階段
QA
檢查報告
收尾
11
軟件版本發布檢查
1、軟件版本發布，發布之前，所有的程序被凍結，由測試人員進行測試，檢查bug庫中所有bug的狀態，如果有壹二級bug，產品將不能發布；（程序打包之前對未解決的bug可以做專項測試）
2、測試人員編寫版本發布質量報告進行質量分析總結
3、源碼，文檔入庫；源碼包括數據庫編譯腳本（含靜態數據）、編譯構建腳本和所有源代碼；文檔包括設計需求、詳細概要設計報告、設計和測試文檔、各種手冊、產品介紹等
4、CM進行編碼打基線，文檔版本入庫進行基線標記
QA
產品發布總結報告
12
軟件版本發布批準
1、建立產品發布計劃
2、編寫發布說明包括產品的版本說明；產品概要設計，本次產品發布的文件包，本次發布和新增特性說明，遺留問題及影響說明，版權聲明以及其他需要說明事項，客戶手冊、產品介紹等
3、正式發布通知
項目經理
13
結項
項目經理負責組織進行結項資料編寫，QA對項目的質量問題進行總結
歸檔項目文件
項目經理
結項總結報告
14
結項評審
PM組織對結項資料進行預審核，收集幹系人意見，發給項目經理進行結項總結，QA反饋質量部分意見經過修改後會議評審，經由IPMT批準後發布
項目經理
結項評審報告
7.1.1入口準則
項目立項完成
7.1.2輸入
立項材料及立項評審報告
7.1.3任務
完成質量規劃
完成質量保證計劃
進行各階段質量目標及過程保證
7.1.4出口準則
《質量保證計劃》
7.1.5輸出
《質量保證計劃》
7.2 QA在各個階段中對流程的檢查
7.2.1輸入
《質量保證計劃》完成
7.2.2任務
QA依據《質量檢查單》中的要求，對各個階段的項目組輸出進行檢查，不符合流程時向項目組成員提醒。並留記錄，為裏程碑評審和項目質量總結提供依據。在流程執行方面有反復性問題時，要向中心各部門主管以上人輸出。
7.2.3輸出
《質量檢查報告》
7.3階段預警
依據《項目計劃》要求，對各個階段進行判定，提出裏程碑預警，發給項目成員、分管領導、管理部的領導及IPMT。
7.3.1輸入
項目立項完成
7.3.2 任務
項目過程中發現質量異常、或風險時QA人員提前向項目組與相關各部門主管提出預警。問題嚴重時報告相關部門經理或者總經理以上級別領導，並與跟蹤分析與改進結果；當問題涉及客戶需求或客戶關註的內容時提前向客戶提出，並進行有效溝通。
7.3.3輸出
項目階段預警通知